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原湖北省工商行政管理局2018年部门决算

发布日期:2019-09-08 03:35:01
  目 录   第一部分 原湖北省工商行政管理局部门职责、基本情况说明   一、主要职责   二、基本情况   第二部分 原湖北省工商行政管理局(汇总)2018年度部门决算公开表   收入支出决算总表   收入决算表   支出决算表   财政拨款收入支出决算总表   一般公共预算财政拨款支出决算表   一般公共预算财政拨款基本支出决算表   财政拨款“三公”经费支出决算表   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   财政专项支出决算表   专项转移支付分市县表   第三部分 原湖北省工商行政管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明   一、关于决算收支增减变化情况的说明   二、关于“三公”经费支出说明   三、关于机关运行经费支出说明   四、关于政府采购支出说明   五、关于国有资产占用情况说明   六、关于2018年度预算绩效情况的说明   (一)预算绩效管理工作开展情况   (二)部门决算中项目绩效自评结果   (三)绩效评价结果应用情况   第四部分 名词解释   一、收入科目   二、支出科目   第一部分 原湖北省工商行政管理局   部门职责、基本情况说明   一、主要职责   (一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,拟订有关地方性法规和省政府规章草案,制定本省工商行政管理政策。   (二)负责全省各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。   (三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。   (四)承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责全省工商系统12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。   (五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。   (六)根据国家工商总局的授权,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。   (七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。   (八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。   (九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。   (十)负责本省商标管理,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的组织认定和保护工作,促进本省驰名商标的发展。负责特殊标志、官方标志的保护。   (十一)负责本省企业信用体系建设,组织指导本省企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。   (十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。   (十三)为大企业提供"直通车"服务。   (十四)领导全省工商行政管理系统的业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。   (十五)承办上级交办的其他事项。   二、基本情况   原湖北省工商行政管理局(以下简称“省工商局”)有独立核算机构2个,其中:行政单位1个(省工商局机关),事业单位1个(湖北省工商行政管理干部学校)。   原省工商局纳入2018年部门决算编制数341名。其中:行政编制177名,工勤编制3名,事业编制161名。实有人员413人,其中:在职人员278人、离休人员4人、退休人员131人。   根据党中央、国务院批准的《湖北省机构改革方案》,2018年11月,原省工商局已整体并入、组建省市场监督管理局。按照省财政厅《关于机构改革期间经费资产保障方案的通知》,2018年预算执行仍按原单位职能、机构、人员予以保障。   第二部分 原湖北省工商行政管理局(汇总)   2018年度部门决算公开表   详见下表(1-8表)   第三部分 原湖北省工商行政管理局(汇总)   2018年度部门决算情况说明   一、关于决算收支增减变化情况的说明   (一)决算收入增减变化情况   2018年决算总收入20161.88万元,同比上年下降1.55%%,主要原因是机构改革因素影响。其中:   财政拨款收入13878.63万元,同比下降3.04%,主要原因是受机构改革因素影响,部分业务未开展。   其他收入82.19万元,同比下降27.9%,主要原因是受机构改革影响,国家工商总局和部门拨款减少。   (二)决算支出增减变化情况   2018年决算总支出20161.88万元,同比上年下降1.55%,主要原因是机构改革因素影响。其中:   基本支出8426.8万元,同比增长0.11%,主要是经费支出基数增长。   项目支出5457.29万元,同比下降6.89%。主要原因:一是2017年省财政拨付驰名商标和地理标志奖励,2018年未安排;二是受机构改革因素影响,工商行政管理事务经费下降。   年末结转和结余6277.79万元,同比上年6201.05万元,增加了76.74万元,上升了1.24%。   (三)财政拨款支出与预算对比情况   财政拨款支出决算数13877.64万元,比年初预算20750.62万元,少执行6872.98万元,执行率66.88%。   财政拨款支出未完成预算的原因:一是受因机构改革影响,部分业务工作未开展,如公用经费只完成了预算的七成,“湖北省消费者委员会等事业单位业务用房建设项目”暂停建设,调减项目预算6230万元,还有部分项目因执行政府采购有资金结余、预算执行偏差等原因进行调减。   二、关于“三公”经费支出说明   “三公”经费增减变化情况及原因:2018年“三公”经费决算数59.2万元,比年初预算数180万元,少执行120.8万元,执行率32.89%;同比2017年决算数97.22万元,减少了38.02万元,下降了39.11%。主要原因是严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费。   (一)因公出国(境)费用增减变化情况及原因   因公出国(境)费用9.88万元,比年初预算80万元,少执行70.12万元,执行率12.35%。同比2017年决算数21.98万元,下降了55.05%。下降的主要原因是:受机构改革因素影响,部分因公出国(境)活动未开展。   因公出国(境)团组数及人数:2018年因公出国(境)团组数4个,因公出国(境)团人数4人。主要是赴香港、台湾地区及白俄罗斯、伊朗、比利时等国,参加国家工商总局、省台办、省总工会组织的学习培训、交流访问等。比2017年因公出国(境)团组数6个、人数6人,团组数减少了2个,人数减少了2人。   (二)公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因   公务用车运行维护费41.75万元,比年初预算63万元,少执行21.25万元,执行率66.27%。同比2017年决算数60.61万元,下降了31.12%。下降的主要原因是:车辆大修多集中在2017年度,本年度维修费用下降。   2018年未购置、更新车辆,公务用车保有量22辆。   (三)公务接待费增减变化情况及原因   国内公务接待费用7.57万元,比年初预算37万元,少执行29.43万元,执行率20.46%。同比2017年决算数14.63万元,下降了48.26%。   全年公务接待计168批次,接待1143人次,人均接待标准66.23元。其中接受检查、审计、绩效评价等安排的接待工作餐35批次、318人次,人均支出20元;其他接待133批次、825人次,人均支出84元。   三、关于机关运行经费支出说明   本部门2018年度机关运行经费支出(公用经费)748.1万元,其中:办公费41.6万元、印刷费2.63万元、水电费222.23万元、邮电费14.76万元、取暖费1万元、差旅费51.75万元、因公出国(境)费用9.88万元、维修(护)费4.81万元、会议培训费23.53万元、公务接待费7.57万元、劳务费9.11万元、委托业务费1.17万元、工会经费110万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费41.75万元、其他交通费184.66万元、办公设备购置费18.97万元。   2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少221.14万元,降低29.56%。机关运行经费下降的主要原因是:严格执行中央八项规定,大力压缩“三公”经费;受机构改革因素影响,部分业务未开展。   四、关于政府采购支出说明   本部门2018年度政府采购支出总额3238.47万元,其中政府采购货物支出1330.2万元,政府采购服务支出1908.27万元,无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额1528.5万元,占政府采购支出总额的47.2%,其中:授予小微企业合同金额871.14万元,占政府采购支出总额的26.9%。   五、关于国有资产占用情况说明   截至2018年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车8辆、离退休干部用车4辆、其他用车5辆,其他用车主要是直属事业单位用车;单位价值50万元以上通用设备9台(套);无单位价值100万元以上专用设备。   六、关于2018年度预算绩效情况的说明   (一)预算绩效管理工作开展情况   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金12846万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;项目实施后有良好的社会效益。   组织开展整体支出绩效评价,资金21150.62万元,从评价情况来看,绩效评价综合得分为92.86分,评价等级为良,基本完成年初设定的绩效目标。   附件1:2018年度省工商局部门整体支出绩效自评表   (二)部门决算中项目绩效自评结果   我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:   1.“工商行政管理专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1230万元,执行数为1191.01万元,完成预算的96.83%。主要产出和效益:一是项目在计划期间完成,其数量产出和质量产出基本符合预期目标;二是项目实施后有良好的社会效益。发现的问题及原因:一是部分绩效指标设置不够合理;二是商品质量抽检数据统计不够及时、完整;三是抽检不合格商品后续处理情况未及时跟进;四是消费者满意度有待提升。下一步改进措施:一是紧扣项目资金支出方向,结合历史数据,完善绩效评价指标体系;二是加强信息报送制度,实现商品监测定期交流和沟通;三是完善案件反馈、督办机制,持续跟进不合格商品后续处理进程;四是改善市场经营环境,营造放心消费环境。   附件2:2018年度工商行政管理专项绩效自评表   2.“执法办案费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为59.17万元,执行数为52.25万元,完成预算的88.3%。主要产出和效益:一是开展了网络交易市场监管工作,完善规范企业网络经营行为的长效监管机制;二是组织查办直销、传销和假冒伪劣商品案件;三是对违法广告、销售不合格食品等案件进行了处理,办结率达100%;四是建立健全行政处罚案件信息公示制度,当年行政案件未发生复议,行政复议诉讼率控制有效。发现的问题及原因:一是年初预算执行率较低,因机构改革因素影响调减了项目预算;二是绩效目标资料不齐全。下一步改进措施:一是提高预算编制精准度,在后期编制预算时更加深入细致尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异;二是建立健全绩效评价体系台账管理制度,便于掌握工作进度及质量,便于监督检查以及上级的有关部门的考核评价。   3.“品牌强省专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数为25.28万元,执行数为25.32万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是“双打”执法活动开展顺利,取得一定成效;二是湖北省品牌数量、新增有效注册商标数量大幅增加。发现的问题及原因:一是年初预算执行率较低,因机构改革因素影响调减了项目预算;二是商标法规在相关媒体宣传工作任务未完成。下一步改进措施:一是提高预算编制精准度,在后期编制预算时更加深入细致尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异;二是根据年初工作绩效管理目标,建立与绩效目标相关的资料统计台账。   4.“广告发展专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数90万元,执行数为87.25万元,完成预算的96.94%。主要产出和效益:一是广告公共服务平台(一期)通过验收,现已投入运行;二是实现了广告经营主体和经营额比上年增长10%以上的目标;三是遴选了一批优秀广告作品,进一步丰富了广告发展项目库;四是新增了一批国家级、省级广告产业园区,区域广告产业研究成果丰硕。发现的问题及原因:个别绩效目标未达到设定目标值。下一步改进措施:建立目标责任监管机制。根据年初工作绩效管理目标,建立与绩效目标相关的监管机制和统计台账。   5.“信用体系抽查专项”项目绩效自评综述:项目全年预算数23.75万元,执行数为18.89万元,完成预算的79.54%。主要产出和效益:大部分工作按计划实施,省工商局通过委托第三方机构,抽检省属中介企业、省属企业登记信息和公示信息,进一步清理并规范中介服务机构,加强省属企业监管力度,推进企业年报信息公示工作。发现的问题及原因:一是年初预算执行率较低,因机构改革因素影响调减了项目预算;二是绩效目标资料不齐全。下一步改进措施:一是提高预算编制精准度,在后期编制预算时更加深入细致尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异;二是建立健全绩效评价体系台账管理制度,便于掌握工作进度及质量,便于监督检查以及上级的有关部门的考核评价。   6.“消费者权益保护费”项目绩效自评综述:项目全年预算数120万元,执行数为111.36万元,完成预算的92.8%。主要产出和效益:全部工作按计划开展,贯彻落实《消法》的学习和宣传工作,扎实开展消费维权宣传活动,建立12315“五进”消费维权服务站、“一会两站”,形成了纵横交错、遍布城乡的保护消费者权益的监督服务网络。发现的问题及原因:一是少量指标目标值未完成;二是绩效目标资料不齐全。下一步改进措施:一是提高预算编制精准度,在后期编制预算时更加深入细致尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异;二是以项目绩效评价目标值为业务工作准则,圆满完成各项工作任务;三是建立健全绩效评价体系台账管理制度,便于掌握工作进度及质量,便于监督检查以及上级的有关部门的考核评价。   7.“信息化建设费”项目绩效自评综述:项目全年预算数1918.8万元,执行数为1916.07万元,完成预算的99.9%。主要产出和效益:相关设备购置正常开展,预计开发的系统均已开发并上线,按照预算完成了相关系统的升级改造,信息化设备及系统正常运行,全年未发生网络安全事故。发现的问题及原因:绩效目标资料不齐全。下一步改进措施:建立健全绩效评价体系台账管理制度,便于掌握工作进度及质量,便于监督检查以及上级的有关部门的考核评价。   8.“系统培训费”项目绩效自评综述:项目全年预算数309万元,执行数为302.62万元,完成预算的97.94%。主要产出和效益:一是有针对性的开展干部教育培训,不断更新干部教育培训系统试题库,培训内容明确,主题鲜明,提升了工商系统队伍素质;二是根据培训方案开展非公有制经济组织党员教育培训,参与人数众多,覆盖面较广。发现的问题及原因:个别绩效目标任务未全面完成。下一步改进措施:提高对绩效目标考核重要性认识,不折不扣地完成绩效目标任务。   9.“物业管理费”项目绩效自评综述:项目全年预算数487.68万元,执行数为487.57万元,完成预算的100%。主要产出和效益:完成了政府购买服务及商品采购任务,进行了设备维修及房屋维修工作,使机关办公区域基础设施基本完好,保障了机关日常工作的正常进行,实现办公楼节能照明设施100%覆盖。发现的问题及原因:能耗过高超预算。下一步改进措施:加强对重要(或支出金额较大)费用项目的管理,特别是柴油费用要用好管理,真正做到节能降耗,提高财政的使用效益。   10.“纪检监察专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数80万元,执行数为10.1万元,完成预算的12.63%。主要产出和效益:一是开展了对省工商局学习党的十九大精神情况专项检查等25次监督检查工作;二是对收到的问题线索均已处置,并及时对群众来信举报进行处置。发现的问题及原因:一是经费预算不精准;二是绩效目标资料不齐全。下一步改进措施:一是提高预算编制精准度,在后期编制预算时更加深入细致尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异;二是建立健全绩效评价体系台账管理制度,便于掌握工作进度及质量,便于监督检查以及上级的有关部门的考核评价。   11.“其他工商管理事务支出”项目绩效自评综述:项目全年预算数937.32万元,执行数为911.48万元,预算执行率为97.24%。主要产出和效益:一是各协会协助工商部门开展消费宣传、广告宣传、商标宣传活动,宣传活动多元化;二是组织开展党建、党风廉政建设工作,切实推进从严治党,党风廉政建设;三是完成了国家工商总局分配项目援助,落实扶贫工作。发现的问题及原因:少数指标绩效目标值未完成。下一步改进措施:总结成绩,找出差距,牢记初心,鼓足争气,在以后的工作中再创优绩。   12.“湖北省消费者委员会等事业单位业务用房建设”项目绩效自评综述:项目全年预算数170万元,执行数为105.26万元,完成预算的61.92%。主要产出和效益:支付了建设用地零星工程款、设计评审咨询费等前期费用。发现的问题及原因:一是年初预算执行率较低,因机构改革因素影响调减了项目预算;二是绩效目标资料不齐全。下一步改进措施:一是提高预算编制精准度,在后期编制预算时更加深入细致尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异;二是建立健全绩效评价体系台账管理制度,便于掌握工作进度及质量,便于监督检查以及上级的有关部门的考核评价。   13.“2018年度工商行政管理专项补助经费”专项转移支付绩效自评综述:该专项转移支付项目全年预算数812万元,执行数为812万元,完成预算的100%。主要产出和效益:一是有效促进了基层工商所设施设备改善,净化了市场,提升了商品质量;二是通过支持贫困地区工商局改善执法办案装备,加强基层基础设施建设,有力地促进了贫困地区工商局业务工作的开展和全面建设水平的提高。发现的问题及原因:绩效目标资料不齐全。下一步改进措施:建立健全绩效评价体系台账管理制度,便于掌握工作进度及质量,便于监督检查以及上级的有关部门的考核评价。   附件3:2018年度项目绩效自评表(项目2-13)   (三)绩效评价结果应用情况   1.部门绩效评价结果应用情况   根据项目绩效运行情况,在预算执行中,对部分项目(如因机构改革暂停的业务用房建设项目)进行了预算调减或项目间调整,并在后期编制下年度预算时更加深入细致,尽量缩小预算编制与实际执行的明细项目之间的差异。   2.部门绩效评价结果拟应用情况   一是进一步完善绩效指标申报工作,针对各项目特点,合理设置便于操作执行的指标;二是加强基础数据收集统计工作,达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。   第四部分 名词解释   一、收入科目   财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。   经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。   用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。   年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   二、支出科目   1.一般公共服务支出(类)   工商行政管理事务(款):反映工商行政管理事务方面的支出。   行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   工商行政管理专项:反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。   执法办案专项:反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。   消费者权益保护专项:反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件等专项支出。   信息化建设:反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。   事业运行:反映事业单位的基本支出。   其他工商行政管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。   2.社会保障和就业支出(类)   行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。   归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。   事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。   离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。   其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。   3.医疗卫生与计划生育支出(类)   医疗保障(款)   行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。   其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。   4.住房保障支出(类)   住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。   购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。